CPF/CNPJ:
29258260325
Emissão:
14/11/2017
Plano Interno:
FORTEATP1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
258946/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R.03 C.64 UNIDADE 201 CID.OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65058050
DESPESA COM 6,5 DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2298, NO PERIODODE 19 A 25/11/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE12216 | 14/11/2017 | 994,50 | 994,50 | 994,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 6,5 DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2298, NO PERIODODE 19 A 25/11/2017
|
2017NE12216 | 14/11/2017 | 994,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL17697 | 14/11/2017 | 0,00 | 994,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB15528 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 994,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15528 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
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2017NS00665 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -994,50 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB15826 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 994,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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