CPF/CNPJ:
28090381391
Emissão:
23/11/2017
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
262743/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA ROSA NINA CASA 19 SAO CRISTOVAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65080160
EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 20 A24/11/2017 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA)PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA DO MATO,/SAO JOAO DOS PATOS E SUCUPIRA DO NORTE,CONFORME RDN.2308/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE12461 | 23/11/2017 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 20 A24/11/2017 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA)PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA DO MATO,/SAO JOAO DOS PATOS E SUCUPIRA DO NORTE,CONFORME RDN.2308/2017.
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2017NE12461 | 23/11/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL18265 | 23/11/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB15915 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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