CPF/CNPJ:
27101886353
Emissão:
21/11/2017
Plano Interno:
AUDITORIA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
264005/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.CARLOS CUNHA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.11 A 16.11.17EM TUNTUM COM 03 DIARIASE MEIA RD 2435/2017 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE12293 | 21/11/2017 | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.11 A 16.11.17EM TUNTUM COM 03 DIARIASE MEIA RD 2435/2017 ANEXO
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2017NE12293 | 21/11/2017 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL17994 | 21/11/2017 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB15567 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15567 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
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2017NS00686 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -535,50 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB15842 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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