CPF/CNPJ:
26986108320
Emissão:
06/06/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
113711/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA SAO PAULO_1561 BAIRRO NOVA IMPERATRIZ
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPOS DE BURITANA, DAVINIPOLIS,JOAO LISBOA, PORTO FRANCOSAO JOAO DO PARAISO E SE-NADOR LA ROCQUE, NO PERIODO DE 29.05 A 06.06.2017,PERFAZENDO O TOTAL DE 41/2(QUATRO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04542 | 06/06/2017 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPOS DE BURITANA, DAVINIPOLIS,JOAO LISBOA, PORTO FRANCOSAO JOAO DO PARAISO E SE-NADOR LA ROCQUE, NO PERIODO DE 29.05 A 06.06.2017,PERFAZENDO O TOTAL DE 41/2(QUATRO
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2017NE04542 | 06/06/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL07316 | 07/06/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB06206 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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