CPF/CNPJ:
23651075320
Emissão:
30/03/2017
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
58099/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 17 QD. CASA 52 CONJ. COHATRAC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 03.04 A 08.04.17EM CAPINZAL DO NORTE DOMPEDRO FORTUNA G.DIAS G.E.BARROS GRACA ARANHA P. DUTRA COM 05 DIARIAS E MEIARD 155/2017 EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01833 | 30/03/2017 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 03.04 A 08.04.17EM CAPINZAL DO NORTE DOMPEDRO FORTUNA G.DIAS G.E.BARROS GRACA ARANHA P. DUTRA COM 05 DIARIAS E MEIARD 155/2017 EM ANEXO
|
2017NE01833 | 30/03/2017 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL02665 | 30/03/2017 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB02170 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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