CPF/CNPJ:
13756257304
Emissão:
15/02/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
17843/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 10 QUADRA 22 CASA 07
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE COLINAS NO PERIODO DE20 A 25.02.2017, PERFAZENDO 5 1/2 (CINCO DIARIAS EMEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00152 | 15/02/2017 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE COLINAS NO PERIODO DE20 A 25.02.2017, PERFAZENDO 5 1/2 (CINCO DIARIAS EMEIA)
|
2017NE00152 | 15/02/2017 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2017NE00193 | 15/02/2017 | -765,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL00239 | 15/02/2017 | 0,00 | -765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00200 | 15/02/2017 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00130 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2017NL00237 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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