CPF/CNPJ:
12917117320
Emissão:
21/11/2017
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
264045/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV. B QD. CASA 28 CONJ. MA.NOVO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ARARI, ITAPECURU MIRIMMATOES DO NORTE, NINA RO-DRIGUES, SAO BENEDITO DORIO PRETO, NO PERIODO 27.11 A 01.12.17, PERFAZENDOO TOTAL DE 4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE12274 | 21/11/2017 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ARARI, ITAPECURU MIRIMMATOES DO NORTE, NINA RO-DRIGUES, SAO BENEDITO DORIO PRETO, NO PERIODO 27.11 A 01.12.17, PERFAZENDOO TOTAL DE 4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA
|
2017NE12274 | 21/11/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL17970 | 21/11/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB15514 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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