CPF/CNPJ:
12476943304
Emissão:
21/11/2017
Plano Interno:
FORTEATP1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
263035/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R 4 QDA 3 C 6
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065055
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE AGUA DOCE DO MARANHAO,ARAIOSES, MATA ROMA, SAOBENEDITO DO RIO PRETO, NOPERIODO DE 19 A 25.11.17,PERFAZENDO O TOTAL DE 6,5(SEIS DIARIAS E MEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE12273 | 21/11/2017 | 994,50 | 994,50 | 994,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE AGUA DOCE DO MARANHAO,ARAIOSES, MATA ROMA, SAOBENEDITO DO RIO PRETO, NOPERIODO DE 19 A 25.11.17,PERFAZENDO O TOTAL DE 6,5(SEIS DIARIAS E MEIA)
|
2017NE12273 | 21/11/2017 | 994,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL17986 | 21/11/2017 | 0,00 | 994,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB15559 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 994,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15559 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
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2017NS00684 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -994,50 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB15806 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 994,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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