CPF/CNPJ:
11102241334
Emissão:
24/08/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
186100/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R S JOSE 50
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
EMPENHO PARA VIAGEM NO PERIODO DE 28 A 31/08/2017,3,5(TRES DIARIAS E MEIA) PARA OS MUNICIPIOS DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO,CODO,PERITORO E TIMBIRAS,CONFORME RD N.1545/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE08301 | 24/08/2017 | 465,50 | 465,50 | 465,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA VIAGEM NO PERIODO DE 28 A 31/08/2017,3,5(TRES DIARIAS E MEIA) PARA OS MUNICIPIOS DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO,CODO,PERITORO E TIMBIRAS,CONFORME RD N.1545/2017
|
2017NE08301 | 24/08/2017 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL12698 | 24/08/2017 | 0,00 | 465,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB10761 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB10766 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2017NL12720 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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