CPF/CNPJ:
01661188346
Emissão:
21/11/2017
Plano Interno:
FORTEATP1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
263074/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.EDSON BRANDAO S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 20 A24/11/2017,4,5 (QUATRO DIARIA E MEIA)PARA O MUNICIPIO DE SANTA INES/MA,CONFORME RD N.2349/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE12351 | 21/11/2017 | 643,50 | 643,50 | 643,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 20 A24/11/2017,4,5 (QUATRO DIARIA E MEIA)PARA O MUNICIPIO DE SANTA INES/MA,CONFORME RD N.2349/2017
|
2017NE12351 | 21/11/2017 | 643,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL18056 | 21/11/2017 | 0,00 | 643,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB15623 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 643,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15623 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
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2017NS00703 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -643,50 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB15789 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 643,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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