CPF/CNPJ:
01013717309
Emissão:
21/11/2017
Plano Interno:
PLANEJASUS
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
264963/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implementação do Planejamento do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA URUCUTINA N.17 COND.NASCER DO SOL CASA 01 ARACAGI N.17
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESAS COM VIAGEM PARAFORTALEZA/CE, NO PERIODO DE DE 109 A 10/11/2017, CONF. RD 2455 TOTAL: DUAS DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE12372 | 21/11/2017 | 694,00 | 694,00 | 694,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS COM VIAGEM PARAFORTALEZA/CE, NO PERIODO DE DE 109 A 10/11/2017, CONF. RD 2455 TOTAL: DUAS DIARIAS
|
2017NE12372 | 21/11/2017 | 694,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL18077 | 21/11/2017 | 0,00 | 694,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB15684 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 694,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15684 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
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2017NS00739 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -694,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB15786 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 694,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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