| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE03067
Dt. Emissão: 31/07/2017
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 10 DIARIASNO PERIODO DE 28/07 A 06/08/2017 P/PROJETO DE FE-RIAS EM TRANSITO EM BACA-BAL E OUTROS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE03080
Dt. Emissão: 31/07/2017
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 10 DIARIASNO PERIODO DE 28/07 A 06/08/2017 P/PROJETO FERIASEM TRANSITO EM BACABAL EOUTROS |
1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
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2017NE03354
Dt. Emissão: 23/08/2017
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS DISCIPLINAR O TRANSITO DURANTE INAUGURACAO DA 9 CIRETRAN,EM SANTA INES NO PERIODO DE 23/08/2017 A 24/08/2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE04746
Dt. Emissão: 16/11/2017
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 10 DIARIAS PARA PEDREIRAS E SAO MA- TEUS NO PERIODO DE 13/11 A 22/11/17 PARA REALIZAR CAPACITACAO PARA GUARDAS MUNICIPAIS DO DMT. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
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2017NE05587
Dt. Emissão: 27/12/2017
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 12 DIARIAS PARA INTERIORIZAR O PROJETO FERIAS EM TRANSITO EM ARARI,VIANA,VITORIA DO MEARIM E MIRANDA DO NORTENO PERIODO DE 19/12/17 A 30/12/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE05615
Dt. Emissão: 27/12/2017
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 12 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM ARARI,VIANA,VITORIA DO MEARIM,MIRANDA DO NORTE NO PERIODO DE 19/12/17 A 30/12/2017. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
| Totais: | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
.png)
+
