| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00020
Dt. Emissão: 16/02/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS A SERVICO DA UNIDADE. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2017NE00021
Dt. Emissão: 16/02/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS A SERVICO DA UNIDADE. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
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2017NE00037
Dt. Emissão: 10/03/2017
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CAPITAL A SERVICO DA UNIDADE |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2017NE00046
Dt. Emissão: 17/04/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADES VIZINHASPARA FAZER CONFERENCIA DACARGA, CONF NOTA 070/17. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2017NE00084
Dt. Emissão: 20/09/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL PARA ENTREGAR MALOTE NO QCG, CONF. NOTA N 184/2017. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2017NE00140
Dt. Emissão: 17/11/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A BURITICUPU-MA, PARA CUMPRIR DETERMINACOESDO CMT DO CPA I/3,CONF NOTA 193/2017. |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| Totais: | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
.png)
+
