| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00009
Dt. Emissão: 16/02/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS A SERVICO DA UNIDADE. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2017NE00011
Dt. Emissão: 16/02/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS A SERVICO DA UNIDADE. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2017NE00022
Dt. Emissão: 16/02/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS A SERVICO DA UNIDADE. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2017NE00040
Dt. Emissão: 17/03/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS A SERVICO DA UNIDADE CONFORME NOTA NR 958580/2017 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2017NE00097
Dt. Emissão: 07/11/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO O CMT DA UNIDADE, COMO MOTORISTA, CONF NOTA 848202 E NOTA 192/2017. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
| Totais: | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
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