Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2017NE00018
Dt. Emissão: 16/02/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS A SERVICO DA UNIDADE. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
Totais: | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
,