| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00014
Dt. Emissão: 25/04/2017
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085954/2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00044
Dt. Emissão: 19/06/2017
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135732/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2017NE00046
Dt. Emissão: 19/06/2017
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135736/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2017NE00055
Dt. Emissão: 19/06/2017
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135760/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2017NE00068
Dt. Emissão: 11/07/2017
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157417/2017 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2017NE00075
Dt. Emissão: 18/07/2017
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163734/2017 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2017NE00092
Dt. Emissão: 09/08/2017
Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183210/2017 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2017NE00097
Dt. Emissão: 21/08/2017
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 0194354/2017 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2017NE00101
Dt. Emissão: 21/08/2017
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 0194380/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2017NE00130
Dt. Emissão: 14/09/2017
Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00147
Dt. Emissão: 21/09/2017
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 25/09/2017 A 30/09/2017 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2017NE00151
Dt. Emissão: 21/09/2017
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 20/09/2017 A 21/09/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2017NE00157
Dt. Emissão: 27/09/2017
Descrição: DIARIA PRA CUSTAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE ELABORACAO DE TEAM NO PERIODO DE 02/10/2017 A 07/10/2017 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2017NE00184
Dt. Emissão: 11/10/2017
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM DESTINO A SAO LUIS PERIODO DE 09/10/2017 A 12/10/2017 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2017NE00187
Dt. Emissão: 18/10/2017
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADECOM A FINALIDA DE SER OUVIDO NA DIRETORIA DE APOIO LOGUISTICO EM IPM NA CIADADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 18/10/2017 A 20/10/2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00193
Dt. Emissão: 18/10/2017
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR POLICIAL DETIDO PRA O PRESIDIONA CIDADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 14/10/2017 A 15/10/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2017NE00195
Dt. Emissão: 07/11/2017
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDAED DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINACIRA NO 5BPM NA CIDADE DE BARRA DO CORDA NO DIA 07/11/2017 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2017NE00201
Dt. Emissão: 07/11/2017
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINACEIRA DO 5BPM NA CIDADE DE BARRA DO CORDA NO DIA 26/10/2017 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2017NE00204
Dt. Emissão: 07/11/2017
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS NO PERIODO DE 23/10/2017 A 25/10/2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00208
Dt. Emissão: 07/11/2017
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPARA DE REUNIAO COM COMANDATE DE CPAI-2 COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 31/10/2017 A 01/11/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2017NE00217
Dt. Emissão: 14/11/2017
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 13/11/2017 A 15/11/2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
| Totais: | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
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