| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00093
Dt. Emissão: 06/07/2017
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROC. N.153418/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE00120
Dt. Emissão: 16/08/2017
Descrição: PAG DE DIARIAS CONFORME PROCESSO N.190310/2017 |
1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
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2017NE00159
Dt. Emissão: 04/09/2017
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE JENIPAPO DOS VIEIRAS A FIM DE REFORCAREM EFETIVO DURANTE VAQUEJADA PERIODO 01/09 A 02/09/17 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00306
Dt. Emissão: 17/11/2017
Descrição: DIARIAS PARA SEGUIR VIAGEM AFIM DE REALIZAR OPERACAO NAS CIDADES DE ITAIPAVA DO GRAJAU-MA E JENIPAPO DOS VIEIRAS-MA, NO PERIODO DE 18 E 19/11/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00338
Dt. Emissão: 17/11/2017
Descrição: DIARIAS PARA SEGUIR VIAGEM AFIM DE REALIZAR OPERACAO SERTAO SEGURO NA CIDADE DE FERNANDO FALCAO NO PERIODO DE 27 A 31/12/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
| Totais: | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
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+
