| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2017NE00039
Dt. Emissão: 03/03/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS, A SERVICO DA UNIDADE,CONF BEI NR 007/2017. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
| Totais: | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
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