| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00062
Dt. Emissão: 11/04/2017
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE RENTE A VIAGEM PARA A CI DADE DE SAO LUIS/MA A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 06 E 07/04/2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00066
Dt. Emissão: 11/04/2017
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE RENTE A VIAGEM PARA A CI DADE DE SAO LUIS/MA A SERVICO DA UNIDADE NOS DIA 10 E 11/04/2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00090
Dt. Emissão: 24/05/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA,A SERVICO DA UNIDADE, NOS DIAS 17 E 18/05/2017 JUNTO A DAL/PMMA, AFIM DE TRAZER MATERIAL BELICO PARA O 2BPM. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
| Totais: | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
.png)
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