CPF/CNPJ:
99788721320
Emissão:
03/10/2017
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
203029/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 3 N.19 - QD 804- PQ BURITI
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65916330
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ/MA NO PERIODO DE 21 A 23/08/2017(REINTEGRACAO DE POSSE)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02817 | 03/10/2017 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ/MA NO PERIODO DE 21 A 23/08/2017(REINTEGRACAO DE POSSE)
|
2017NE02817 | 03/10/2017 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL03709 | 05/10/2017 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02941 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB2941 DEVIDO ERRO DE CONTA
|
2017GR00034 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -399,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB03267 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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