CPF/CNPJ:
40932354300
Emissão:
17/11/2017
Plano Interno:
INFORMATIC2
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
267054/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
VIA LOCAL 209 QD 209
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A SANTO AMARO-MA,OP POL NO ASSALTO AO BANCO. PERIODO 2 A 8/11/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03993 | 17/11/2017 | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A SANTO AMARO-MA,OP POL NO ASSALTO AO BANCO. PERIODO 2 A 8/11/17.
|
2017NE03993 | 17/11/2017 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL04558 | 20/11/2017 | 0,00 | 1.001,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB03141 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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