CPF/CNPJ:
28038142349
Emissão:
27/10/2017
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
243354/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R SOL
Municipio:
SAO LUIS FONE 236 4782
Estado:
MA
CEP:
00065000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POOR TER QUER SE-GUIR VIAGEM PARA A CIDADEDE FLORIANOPOLIS/SC NO PERIODO DE 06/11 A 10/11/ 2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02995 | 27/10/2017 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POOR TER QUER SE-GUIR VIAGEM PARA A CIDADEDE FLORIANOPOLIS/SC NO PERIODO DE 06/11 A 10/11/ 2017
|
2017NE02995 | 27/10/2017 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL04125 | 27/10/2017 | 0,00 | -1.965,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL04117 | 27/10/2017 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL04126 | 27/10/2017 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02818 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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