CPF/CNPJ:
05146825319
Emissão:
31/10/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
225181/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV/ DOS FRANCESES___VILA PALMEIRA SSPMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A TUTUM E PRESIDENTE DUTRA,PARTICIPAREM DAINAGURACAO DAS OBRAS ENTREGUES PELO GOVERNO. PERIODO 11 A 12 DE SET/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03075 | 31/10/2017 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A TUTUM E PRESIDENTE DUTRA,PARTICIPAREM DAINAGURACAO DAS OBRAS ENTREGUES PELO GOVERNO. PERIODO 11 A 12 DE SET/17
|
2017NE03075 | 31/10/2017 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL04159 | 03/11/2017 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB03059 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
