CPF/CNPJ:
04596636311
Emissão:
17/11/2017
Plano Interno:
INFORMATIC2
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
257637/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 02,N3189PARQUE ALEXANDRIA, DIRCEU II
Municipio:
TERESINA
Estado:
PI
CEP:
64078467
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE BREJO-MA, PERIODO DE -17 A 20/10/2017, OPERACAOSATURACAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03952 | 17/11/2017 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE BREJO-MA, PERIODO DE -17 A 20/10/2017, OPERACAOSATURACAO.
|
2017NE03952 | 17/11/2017 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO 3452.CONTA NAO CONFERE.
|
2017NE04288 | 31/12/2017 | -532,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL05956 | 17/11/2017 | 0,00 | -532,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL04977 | 22/11/2017 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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