CPF/CNPJ:
02705592300
Emissão:
09/11/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
249604/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE SN CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA POR TER -SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE PINHEIRO/MA, PERIODO -27/09 A 28/9/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE03284 | 09/11/2017 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA POR TER -SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE PINHEIRO/MA, PERIODO -27/09 A 28/9/2017
|
2017NE03284 | 09/11/2017 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL04654 | 20/11/2017 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2017OB03009 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,