CPF/CNPJ:
95862021353
Emissão:
24/02/2017
Plano Interno:
FORMAPEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
33771/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. A DIARIAS,VIANA/ SAOLUIS/VIANA, CONF. RD 085/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00281 | 24/02/2017 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A DIARIAS,VIANA/ SAOLUIS/VIANA, CONF. RD 085/2017
|
2017NE00281 | 24/02/2017 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 281/2017
|
2017NE02905 | 04/05/2017 | -1.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL03872 | 24/02/2017 | 0,00 | -1.224,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00437 | 24/02/2017 | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00594 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CONTA INCORRETA
|
2017GR00078 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.224,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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