CPF/CNPJ:
10923322353
Emissão:
27/04/2017
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
87214/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
TRAV. SAO JORGE N. 22- PAO DE ACUCAR
Municipio:
SAO LUIS- 245-2000
Estado:
MA
CEP:
00065000
CONDUZIR VEICULO COM OS TECNICOS DA COTEC A SER- VICOS NAS AG. E P.FISCAIS DE ITINGA,PEQUIA,ACAILANDIA,CIDENLANDIA,LAGOA VERDE E BANANAL-MA. PERIODO 04/05/ A10/05/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00359 | 27/04/2017 | 931,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONDUZIR VEICULO COM OS TECNICOS DA COTEC A SER- VICOS NAS AG. E P.FISCAIS DE ITINGA,PEQUIA,ACAILANDIA,CIDENLANDIA,LAGOA VERDE E BANANAL-MA. PERIODO 04/05/ A10/05/17.
|
2017NE00359 | 27/04/2017 | 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE 359/17
|
2017NE00792 | 14/08/2017 | -133,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL02373 | 27/04/2017 | 0,00 | -133,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01043 | 27/04/2017 | 0,00 | 931,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00478 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANC PARTE OB 478/17
|
2017GR00044 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -133,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
