CPF/CNPJ:
10923322353
Emissão:
13/02/2017
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
21324/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
TRAV. SAO JORGE N. 22- PAO DE ACUCAR
Municipio:
SAO LUIS- 245-2000
Estado:
MA
CEP:
00065000
CONDUZIR VEICULO OFICIAL COM SERVIDORES A SERVICO NOS POSTOS FISCAIS DE PIRANJI E BARAO DE GRAJAUMA. PERIODO 20/02 A24/02/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00084 | 13/02/2017 | 665,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONDUZIR VEICULO OFICIAL COM SERVIDORES A SERVICO NOS POSTOS FISCAIS DE PIRANJI E BARAO DE GRAJAUMA. PERIODO 20/02 A24/02/2017.
|
2017NE00084 | 13/02/2017 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE 84/17
|
2017NE00501 | 05/06/2017 | -266,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL01457 | 13/02/2017 | 0,00 | -266,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00083 | 13/02/2017 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00081 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00113 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANC DA OB N. 81/17
|
2017GR00007 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -665,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANC PARTE OB N.113/17
|
2017GR00019 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
