CPF/CNPJ:
65152107368
Emissão:
22/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
138335/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PORTUGAL 303 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARABARREIRINHAS-MA DIA 27/6/2017 PARA REALIZAR VISITATECNICA NA OBRA DE RECUPERACAO DA ESTRADA DE ACESSO A CARDOSA, PORT.362/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01236 | 22/06/2017 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARABARREIRINHAS-MA DIA 27/6/2017 PARA REALIZAR VISITATECNICA NA OBRA DE RECUPERACAO DA ESTRADA DE ACESSO A CARDOSA, PORT.362/17
|
2017NE01236 | 22/06/2017 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPELO MOTIVO DO SERVIDORNAO IR NA VIAGEM. OBS. O PAGAMENTO NAO FOIREALIZADO.
|
2017NE02238 | 16/10/2017 | -173,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL02947 | 22/06/2017 | 0,00 | -173,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01289 | 23/06/2017 | 0,00 | 173,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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