CPF/CNPJ:
04604044317
Emissão:
18/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
108701/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
TRA. MILITAR N. 54 CRUZEIRO DO ANIL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65060340
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA ARAIOSE/MA PARTICIPARIN LOCO DA RPTEIRIZACAOPOR MAIS INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IDH NOPERIODO DE 22 A 23/05/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00811 | 18/05/2017 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA ARAIOSE/MA PARTICIPARIN LOCO DA RPTEIRIZACAOPOR MAIS INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IDH NOPERIODO DE 22 A 23/05/17.
|
2017NE00811 | 18/05/2017 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01100 | 19/05/2017 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00917 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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