CPF/CNPJ:
01110451342
Emissão:
04/10/2017
Plano Interno:
SEGMENT2
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
231489/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
SEGMENTACAO E FORMATACAO DE PRODUTOS TURISTICOS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R/07,Q/54,C/07 VILA MAURO FECURY II
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65082471
VALOR UQE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARATRANSPORTAR O SENHOR JOSERIBAMAR MOTA,NA FISCALIZACAO DO IN LOCO DOS PONTOSTURISTICOS, EM RIACHAO ECAROLINA,NO PERIODO DE 02A 07/10/2017,CONFORME PORTARIA 561/1
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02158 | 04/10/2017 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR UQE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARATRANSPORTAR O SENHOR JOSERIBAMAR MOTA,NA FISCALIZACAO DO IN LOCO DOS PONTOSTURISTICOS, EM RIACHAO ECAROLINA,NO PERIODO DE 02A 07/10/2017,CONFORME PORTARIA 561/1
|
2017NE02158 | 04/10/2017 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL02803 | 04/10/2017 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB02621 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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