CPF/CNPJ:
82994684349
Emissão:
10/11/2017
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0267835/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE A 01 DIARIA PARA REUNIAO COM OS TECNICOS DO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, EM BRAASILIA/DF, NO DIA 16/11/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00149 | 10/11/2017 | 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 01 DIARIA PARA REUNIAO COM OS TECNICOS DO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, EM BRAASILIA/DF, NO DIA 16/11/2017.
|
2017NE00149 | 10/11/2017 | 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 210
|
2017NE00210 | 21/12/2017 | -462,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL00313 | 10/11/2017 | 0,00 | -462,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00171 | 10/11/2017 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00109 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: DEVOLUCAO PARA BANCO
|
2017GR00010 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -462,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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