CPF/CNPJ:
82994900300
Emissão:
21/06/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
139200/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA SAO CAMILO N 83
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65051970
EMPENHO DE QUATRO DIARIASE MEIA PARA CUMPRIR DETERMINACAO DO EXMO SENHOR VICE-GOVERNADOR NO QUE TANGE A PROCEDIMENTOS DE EMISSAO DE VISTOS PARA A COMITIVA DO GOVERNO JUNTO A EMBAIXADA DA CHINA EM BRASILIA, NOS D
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE01377 | 21/06/2017 | 1.561,50 | 867,50 | 867,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE QUATRO DIARIASE MEIA PARA CUMPRIR DETERMINACAO DO EXMO SENHOR VICE-GOVERNADOR NO QUE TANGE A PROCEDIMENTOS DE EMISSAO DE VISTOS PARA A COMITIVA DO GOVERNO JUNTO A EMBAIXADA DA CHINA EM BRASILIA, NOS D
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2017NE01377 | 21/06/2017 | 1.561,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO 2017NE01377 POR NAO UTILIZACAO DE VALOR, CONFORME MEMO 243/2017, DE 02/08/2017.
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2017NE01793 | 08/08/2017 | -694,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
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2017NL02239 | 21/06/2017 | 0,00 | -694,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL01702 | 21/06/2017 | 0,00 | 1.561,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB01492 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.561,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017OB01492
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2017GR00125 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -694,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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