CPF/CNPJ:
82994900300
Emissão:
25/05/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
114384/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA SAO CAMILO N 83
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65051970
ENPENHO PARA PAGAMENTO DESEIS DIARIAS E MEIA, NO PERIODO DE 25/05 A 31/05/2017, EM VIAGEM AS CIDADES DE BRASILIA E SAO PAULO,PARA ACOMPANHAR E FAZER ASEGURANCA PESSOAL DO VICEGOVERNADOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01087 | 25/05/2017 | 6.006,00 | 6.006,00 | 6.006,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ENPENHO PARA PAGAMENTO DESEIS DIARIAS E MEIA, NO PERIODO DE 25/05 A 31/05/2017, EM VIAGEM AS CIDADES DE BRASILIA E SAO PAULO,PARA ACOMPANHAR E FAZER ASEGURANCA PESSOAL DO VICEGOVERNADOR.
|
2017NE01087 | 25/05/2017 | 6.006,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL01355 | 25/05/2017 | 0,00 | 6.006,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB01173 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.006,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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