CPF/CNPJ:
52907678353
Emissão:
09/11/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
267383/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO SAPOTI QD26, CASA 08, RESIDENCIAL LIMA VERDE
Municipio:
PACO DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
65137000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PEDRO DO ROSARIO EANAPURUS-MA ENTRE 9 A 13/11/2017. 4,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 643,50. COMPOR AEQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SRGOVERNADOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03127 | 09/11/2017 | 643,50 | 643,50 | 643,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PEDRO DO ROSARIO EANAPURUS-MA ENTRE 9 A 13/11/2017. 4,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 643,50. COMPOR AEQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SRGOVERNADOR
|
2017NE03127 | 09/11/2017 | 643,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL03772 | 09/11/2017 | 0,00 | 643,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB03437 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 643,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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