CPF/CNPJ:
40953726304
Emissão:
11/09/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
212013/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SANTO AMARO-MA ENTRE 09 A 11/09/2017. OBJETIVO E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLAVIO DINO. 2,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02115 | 11/09/2017 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SANTO AMARO-MA ENTRE 09 A 11/09/2017. OBJETIVO E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLAVIO DINO. 2,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$
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2017NE02115 | 11/09/2017 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 2115/2017. CANCELAMENTO OCORREU PELO ERRO DA NATUREZA DE DESPESA.
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2017NE02117 | 11/09/2017 | -357,50 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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