CPF/CNPJ:
82996440382
Emissão:
19/04/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
81618/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SEAP
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR CHEFE DE GABINETE PARA CARAVANA GOVERNO DE TODOS EM CAROLINA NO PERIODO DE 19 A 23/04/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00403 | 19/04/2017 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR CHEFE DE GABINETE PARA CARAVANA GOVERNO DE TODOS EM CAROLINA NO PERIODO DE 19 A 23/04/17
|
2017NE00403 | 19/04/2017 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00613 | 19/04/2017 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00667 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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