CPF/CNPJ:
82996440382
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
61476/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SEAP
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER VISITA TECNICA DA CARAVANA GOV. DE TODOS NOS MUNIC DE CAPINZAL DO NORTE, GOV. ARCHER E SANTO ANTONIODOS LOPES NO PERIODO DE 28 A 31 DE MARCO DE 2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00293 | 27/03/2017 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER VISITA TECNICA DA CARAVANA GOV. DE TODOS NOS MUNIC DE CAPINZAL DO NORTE, GOV. ARCHER E SANTO ANTONIODOS LOPES NO PERIODO DE 28 A 31 DE MARCO DE 2017.
|
2017NE00293 | 27/03/2017 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00407 | 27/03/2017 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00481 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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