CPF/CNPJ:
00172992338
Emissão:
20/03/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
56113/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA INDEPENDENCIA,N.05.APT-704
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65077180
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ACOMPANHAMENTO E PRODUCAO DE FILMAGENS PARA CAMPANHA ESCOLA DIGNA NO PERIODO DE 18 A 22/03/17 NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SOTER-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00255 | 20/03/2017 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ACOMPANHAMENTO E PRODUCAO DE FILMAGENS PARA CAMPANHA ESCOLA DIGNA NO PERIODO DE 18 A 22/03/17 NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SOTER-MA.
|
2017NE00255 | 20/03/2017 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL00358 | 20/03/2017 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00439 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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