CPF/CNPJ:
01552810380
Emissão:
02/08/2016
Plano Interno:
GESTAPROGEN
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0167154/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
AV.DOS HOLANDESES,QD-24 LOTE 14
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65077357
DIARIAS P/PARTICIPAR DOSAULOES DO ENEM NO AMBITO DO PROGRAMA PREUNI,PARA OS MUNICIPIOS DE PEDRO DOROSARIO E BOM JARDIM PE-RIODO 04 A 07.08.2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00339 | 02/08/2016 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/PARTICIPAR DOSAULOES DO ENEM NO AMBITO DO PROGRAMA PREUNI,PARA OS MUNICIPIOS DE PEDRO DOROSARIO E BOM JARDIM PE-RIODO 04 A 07.08.2016.
|
2016NE00339 | 02/08/2016 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL00721 | 02/08/2016 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB00631 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB N. 00631
|
2016GR00013 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -612,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB00649 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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