CPF/CNPJ:
97759210400
Emissão:
12/08/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
164944/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA__SA SOBRINHO
Municipio:
SAO JOAO DOS PATOS
Estado:
MA
CEP:
65665000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 15 A19/08/2016,CONFORME RD N.957/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE05829 | 12/08/2016 | 778,50 | 778,50 | 778,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 15 A19/08/2016,CONFORME RD N.957/2016
|
2016NE05829 | 12/08/2016 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL09048 | 12/08/2016 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB07893 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
