CPF/CNPJ:
93478569320
Emissão:
15/08/2016
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
170304/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA DO ARIZAL COND.LD ITALY 4
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 06 A13/08/2016,CONFORME RD N.1992/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE05917 | 15/08/2016 | 1.147,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 06 A13/08/2016,CONFORME RD N.1992/2016
|
2016NE05917 | 15/08/2016 | 1.147,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.5917 POR HAVER ERROS NOS VALORES
|
2016NE06131 | 17/08/2016 | -1.147,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL09379 | 15/08/2016 | 0,00 | -1.147,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL09124 | 15/08/2016 | 0,00 | 1.147,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB08174 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.147,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL09374 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.147,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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