CPF/CNPJ:
93384181387
Emissão:
27/09/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
216803/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA SAO BERNARDO COND.VILA ROMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26_A28/09/2016,CONFORME RD N.3350/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE07351 | 27/09/2016 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26_A28/09/2016,CONFORME RD N.3350/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.
|
2016NE07351 | 27/09/2016 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL11090 | 27/09/2016 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB09734 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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