CPF/CNPJ:
92326870387
Emissão:
05/12/2016
Plano Interno:
FORTEATP
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
261857/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
TRAVESSA DA FORTUNA 316
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A09/12/2016 4,5(QUATRO DIARIA E MEIA) PARA A CIDADEDE TERESINA - PIAUI E RD N.4884/16 AUTORIZO DO GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE10442 | 05/12/2016 | 1.561,50 | 1.561,50 | 1.561,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A09/12/2016 4,5(QUATRO DIARIA E MEIA) PARA A CIDADEDE TERESINA - PIAUI E RD N.4884/16 AUTORIZO DO GESTOR.
|
2016NE10442 | 05/12/2016 | 1.561,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL15489 | 05/12/2016 | 0,00 | -1.561,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL15486 | 05/12/2016 | 0,00 | 1.561,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL15490 | 05/12/2016 | 0,00 | 1.561,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2016OB13329 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.561,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,