CPF/CNPJ:
89639219304
Emissão:
17/11/2016
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
249273/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 07 DE SETEMBRO 1868 CENTRO
Municipio:
GOVERNADOR EUGENIO BARROS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A27/11/2016,6,5(SEIS DIARIA E MEIA)CONFORME RD N.3614/2016 PARA AS CIDADES DE CAPINZAL DO NORTE,FORTUNA,SANTO ANTONIO DO LOPESE SAO JOAO DOS BASILIOS /E AUTORIZO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE09091 | 17/11/2016 | 994,50 | 994,50 | 994,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A27/11/2016,6,5(SEIS DIARIA E MEIA)CONFORME RD N.3614/2016 PARA AS CIDADES DE CAPINZAL DO NORTE,FORTUNA,SANTO ANTONIO DO LOPESE SAO JOAO DOS BASILIOS /E AUTORIZO
|
2016NE09091 | 17/11/2016 | 994,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL14041 | 17/11/2016 | 0,00 | 994,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB12176 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 994,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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