CPF/CNPJ:
87827026320
Emissão:
24/02/2016
Plano Interno:
CONTREGAVAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
24021/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA PROJETADA B.9 AP.302 TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE IMPERATRIZ, GRAJAU,PORTO FRANCO E DOM PEDRO, NOPERIODO DE 15 A 19.02.16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00506 | 24/02/2016 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE IMPERATRIZ, GRAJAU,PORTO FRANCO E DOM PEDRO, NOPERIODO DE 15 A 19.02.16
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2016NE00506 | 24/02/2016 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL00566 | 24/02/2016 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2016OB00495 | 24/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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