CPF/CNPJ:
82984301234
Emissão:
15/02/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
2888/16
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA DA ENGENHARIA COND.MINIO MIRAN-TES DO COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE COLINAS, CAPINZAL DONORTE E ROSARIO, NO PERIODO DE 11 A 20.01.2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00246 | 15/02/2016 | 1.643,50 | 1.643,50 | 1.643,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE COLINAS, CAPINZAL DONORTE E ROSARIO, NO PERIODO DE 11 A 20.01.2016
|
2016NE00246 | 15/02/2016 | 1.643,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL00279 | 15/02/2016 | 0,00 | 1.643,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2016OB00220 | 15/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.643,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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