CPF/CNPJ:
75212048320
Emissão:
22/11/2016
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
249363/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA DE GAULLE QD.34 C.24 COROADO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM 4.1/2 (QUATROE MEIA)DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA OS MU-NICIPIOS DE PAULINO NEVESSANTA QUITERIA, SANTANA,SAO BERNARDO E TUTOIA NOPERIODO DE 05 A 09/12/16,CONFORME RD 3646 ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE09465 | 22/11/2016 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 4.1/2 (QUATROE MEIA)DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA OS MU-NICIPIOS DE PAULINO NEVESSANTA QUITERIA, SANTANA,SAO BERNARDO E TUTOIA NOPERIODO DE 05 A 09/12/16,CONFORME RD 3646 ANEXO.
|
2016NE09465 | 22/11/2016 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL14499 | 22/11/2016 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB12470 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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