CPF/CNPJ:
73393495372
Emissão:
29/03/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
56734/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV DOS HOLANDESES N 11 AD ALVORADA APTO 301 PONTA DA AREIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA BRASILIA NOPERIODO DE 30/03 A 01.04.2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01172 | 29/03/2016 | 982,50 | 982,50 | 982,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA BRASILIA NOPERIODO DE 30/03 A 01.04.2016
|
2016NE01172 | 29/03/2016 | 982,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL01671 | 29/03/2016 | 0,00 | 982,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01294 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 982,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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