CPF/CNPJ:
70690707304
Emissão:
24/11/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
251630/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV SENADOR VITORINO FREIRE 135 CHAPADINHA
Municipio:
CHAPADINHA
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE MAGALHAES DE ALMEIDA, MATA ROMA, MILAGRES DO MARANHAO, PAULINO NEVES, ESANTA QUITERIA DO MARANHAO, NO PERIODO DE 12 A16.12.2016, PERFAZENDO OTOTAL DE 4
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE09893 | 24/11/2016 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE MAGALHAES DE ALMEIDA, MATA ROMA, MILAGRES DO MARANHAO, PAULINO NEVES, ESANTA QUITERIA DO MARANHAO, NO PERIODO DE 12 A16.12.2016, PERFAZENDO OTOTAL DE 4
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2016NE09893 | 24/11/2016 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR VALOR PAGOEM OUTRO EMPENHO
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2016NE11887 | 30/12/2016 | -688,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
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2016NL17518 | 24/11/2016 | 0,00 | -688,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL14745 | 24/11/2016 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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